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    廣西壯族自治區科學技術協會2020年度部門決算

    來源:廣西科協發布日期: 2021-09-02瀏覽量:3336 【字體: 視力保護色:

    第一部分:廣西壯族自治區科學技術協會概況


    一、主要職能

    (一)開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,促進科學道德建設和學風建設。

    (二)弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,推廣先進技術,開展青少年科學技術教育活動,提高全民科學素質。

    (三)密切聯系科技工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益,建設科技工作者之家。

    (四)注重激發青少年科技興趣,發現培養杰出青年科學家和創新團隊,表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才。

    (五)組織科學技術工作者參與國家科技戰略、規劃、布局、政策、法律咨詢的咨詢制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作,建設廣西的科技創新智庫。

    (六)開展繼續教育和培訓工作。組織科學技術工作者開展科技創新,參與科學論證和咨詢服務,加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展,為增強企業自主創新能力作貢獻。

    (七)組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、國家科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能。

    (八)開展民間國際科學技術交流活動,促進國際科學技術合作,發展同國(境)外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往,為海外科技人才來桂創新創業提供服務。

    (九)負責中學生參加國際、國內、區內數理化、生物、信息等奧林匹克競賽活動的組織、監督、審核工作。

    (十)按照國家和自治區有關科普工作的方針、政策、規定,制定全區科協系統科普工作的具體計劃并組織實施;指導科協系統科普設施、場所的規劃、建設、管理及科普工作隊伍的建設工作。

    (十一)負責對所屬自治區級學會(協會、研究會)進行管理,對市、縣(市、區)科協以及科學技術工作者集中的企事業單位、街道、社區科協等基層科協組織進行業務指導。

    (十二)承擔自治區黨委、自治區人民政府交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成

    2020年本部門決算由廣西壯族自治區科學技術協會(本級)、廣西壯族自治區少數民族科普工作隊、廣西壯族自治區科學技術館、廣西科學技術普及傳播中心。


    第二部分:廣西壯族自治區科學技術協會

     

    2020年度部門決算報表

    《收入支出決算總表》

    《收入決算表》

    《支出決算表》

    《財政撥款收入支出決算總表》

    《一般公共預算財政撥款支出決算表》

    《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

    《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

    《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 (自治區科協沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據)

    《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》(自治區科協沒有國有資本經營收入,也沒有國有資本經營安排的支出,故本表無數據)

    (此部分另附表格,詳見附件:自治區科協2020年度部門決算公開附表)


    第三部分:廣西壯族自治區科學技術協會2020年度部門決算情況說明


    一、2020年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2020年度總收入10376.79萬元,其中本年收入9705.29萬元, 較2019年度決算數減少1858.22萬元,下降16.06%。收入具體情況如下。

    1.財政撥款收入8386.39萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數減少558.41萬元,下降6.24%,主要原因是廣西科技館2019年財政撥款收入追加了新館建設工程款及利息,2020年沒有追加,所以導致財政撥款收入減少等。獲得上級補助193.96萬元, 較2019年度決算數減少169.38萬元,下降46.62%,主要是廣西科技館獲得補助減少。

    2.事業收入1028.31萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數減少593.05萬元,下降36.58%,主要原因是2020年傳播中心取得報紙發行收入及廣告收入、科技館取得電影票收入等。

    3.經營收入0.00萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2019年度決算數不變,我會沒有經營收入。

    4.其他收入96.63萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

    “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2019年度決算數減少126.36萬元,下降56.67%,主要原因是2020年科技館租金收入、停車費收入等減少。

    5.用事業基金彌補收支差額347.12萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數增加187.82萬元,增長117.56%,主要原因是部分事業單位收入無法滿足支出的缺口增加。

    6.上年結轉和結余324.36萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數增加72.64萬元,增長28.86%,主要原因是廣西科技館部分項目期限在一年以上,所以部分項目資金是跨年度使用,導致上年結轉和結余增加。

    (二)本部門2020年度總支出10376.79萬元,其中本年支出10076.38萬元, 較2019年度決算數減少1056.48元,下降9.49%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)0萬元。較2019年度決算數減少25.16萬元,下降100%,主要原因是預算執行過程中減少經費。

    2.科學技術支出(類)9405.13萬元,主要用于開展科學技術普及活動,較2019年度決算數減少1116.13萬元,下降10.61%,主要原因是對科普活動的減少。

    3. 社會保障和就業支出(類)318.73萬元,主要行政事業單位養老支出。較2019年度決算數減少54.19萬元,下降14.53%,主要原因是相比于去年沒有了海內外高端人才創新創業項目支出,并且撫恤金這類支出減少。

    4. 衛生健康支出(類)107.65萬元,主要用于行政事業單位醫療保障相關支出。較2019年度決算數增加54.52萬元,增長102.62%,主要原因是人員變動。

    5. 農林水支出80萬元。較2019年度決算數增加80萬元,增長100%,主要原因是追加2020年中央農業生產發展資金用于基層農技推廣體系改革與建設補助。

    6. 住房保障支出(類)164.88萬元,主要用于繳納住房公積金,較2019年度決算數增加4.49萬元,增長2.8%,主要原因是增資引起社保費用變化。

    7.結余分配0萬元。較2019年度決算數減少70.71萬元,下降100%,主要原因是本年收入減少,支出增加,故結余分配減少。

    8.年末結轉和結余300.41萬元,為本年度或以前年度

    預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少59.53萬元,下降16.54%,主要原因是按照有關文件要求將部分資金做結轉、第二年收回財政。

    二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    自治區科協2020 年度一般公共預算財政撥款支出8379.88萬元,較2019年度決算數減少401.57萬元,下降4.57%。其中:基本支出2934.37萬元,項目支出5445.5萬元。

    自治區科協2020 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7569.02萬元,支出決算為8379.88萬元,完成年初預算的110.71%。

    (一)科學技術支出(類)年初預算為6969.07萬元,支出決算為7708.62萬元,完成年初預算的110.61%,預決算差異在于執行過程中加大了對科普活動的經費投入。主要用于開展學術交流、科普活動、科普宣傳、技術培訓等。

    其中機構運行1062.43萬元,科普活動1711.94萬元,科技館站4493.2萬元,其他科學技術普及支出441.05萬元。

    (二)社會保障和就業支出(類)年初預算為333.51萬元,支出決算為318.73萬元,完成年初預算的95.57%,預決算差異在于人員變動。主要用于支付離退休相關費用、在職人員養老保險費及職業年金、撫恤金等。

    其中歸口管理的行政單位離退休10.52萬元,事業單位離退休9.91萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出183.43萬元,機關事業單位職業年金繳費支出106.07萬元,死亡撫恤8.79萬元。

    (三)衛生健康支出(類)年初預算為95.96萬元,支出決算為107.65萬元,完成年初預算的112.18%,預決算差異在于人員變動。主要用于支付單位醫療保障相關費用。

    其中行政單位醫療31.79萬元,事業單位醫療75.86萬元。

    (四)農林水支出年初預算為0萬元,支出決算為80萬元,是預算執行過程中增加的項目經費。主要用于基層農技推廣體系改革與建設補助。

    (五)住房保障支出(類)年初預算為170.48萬元,支出決算為164.88萬元,完成年初預算的96.72%,預決算差異在于人員變動。主要用于支付職工住房公積金。

    三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2934.38萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出2371.6萬元,完成年初預算的107.48%。預決算差異在于增人增資。

    (二)商品和服務支出327.74萬元,完成年初預算的89.95%。預決算差異在于過緊日子、從嚴控制活動經費要求。

    (三)對個人和家庭的補助235.04萬元,完成年初預算的95.09%。預決算差異在于其他對個人和家庭補助減少。

    四、2020年度政府性基金支出決算情況

    自治區科協2020年度政府性基金支出0萬元,較2019年度決算數不變。

    2020 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。我會無政府性基金相關預算安排及收入。

    五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

    自治區科協2020年度國有資本經營預算支出0萬元,較2019年度決算數不變。

    2020 年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。我會無國有資本經營相關預算安排及收入。

    六、一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出總額46.17萬元,完成年初預算數的65.4%,較2019年度決算數減少31.54%,主要原因是2020年受新冠疫情影響沒有出國學習和調研活動等支出;其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算42.49萬元;公務接待費支出決算3.67萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。

    (二)公務用車購置及運行費支出42.49萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。

    公務用車運行支出42.49萬元,完成年初預算數100%,比上年減少4.45萬元,原因是過緊日子、從嚴控制活動經費要求。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展科普活動業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年,自治區科協、4個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛,全年運行費支出42.49萬元,平均每輛3.27萬元。

    (三)公務接待費支出3.67萬元,國內公務接待批次61次,人次552人;國(境)外公務接待批次0次,人次0人。

    七、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    我會2020年度機關運行經費支出327.74萬元,比年初預算數減少36.62萬元,降低10.05%。主要原因是:差旅費、其他交通費用、其他商品和服務支出等實際支出比年初預算數少。比2019年減少27.97萬元,降低7.86%。主要原因是:電費、差旅費、其他商品和服務支出較上年有所下降。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2020年我會政府采購支出總額1862.49萬元,其中:政府采購貨物支出903.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出959.1萬元。授予中小企業合同金額66.9萬元,占政府采購支出總額的3.59%,其中:授予小微企業合同金額66.9萬元,占政府采購支出總額的3.59%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2020年12月31日,我會共有車輛16輛(含財政撥款開支及自有經費開支等),其中,副部(?。┘夘I導干部用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車1輛、其他用車10輛,其他用車主要是業務用車;單位價值50萬元以上通用設備12臺(套);單位價值100萬元以上專用設備10臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我會組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。由于200萬元及以上項目、補助市縣項目需要進行績效自評(不含人員經費等),因此我會按要求對滿足條件的項目展開自評。我會無政府性基金預算安排及支持,組織0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。

    我會組織對“科普惠農興村計劃獎補經費”、“基層科普行動計劃補助經費”、“科技館運營及維護”、“物業管理費”、編外人員經費等5個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出2071.86萬元、中央經費2869.39萬元、政府性基金預算支出0萬元。我會項目評價方式為自評,并接受自治區財政廳組織的有關專家評價。從評價情況來看,各項目均順利實施、達到了預期目標。

    我會組織對本部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出7983.02萬元、中央資金1800萬元、政府性基金預算支出0萬元、其他資金1885.87萬元。我會部門整體支出績效評價方式為自評,并接受自治區財政廳組織的有關專家評價。

    2.項目績效自評結果

    (1)我會根據年初設定的績效目標,“科普惠農興村計劃獎補經費” 項目自評得分為98分,“基層科普行動計劃補助經費” 項目自評得分為99分。項目實施過程中存在一些困難:一是我區作為脫貧攻堅主戰場,2020年基層科協全力投入脫貧攻堅工作,大部分人員被抽調到各項扶貧工作組中,部分市、縣(市、區)科協項目資金使用進度慢。二是一些地方對標準化、規?;ㄔO內容沒有吃透,在本地部分科普宣傳欄、科普圖書室、科普活動室等基礎設施建成后沒有標明科協標識,陣地意識還有待提高。

    下一步,我們將督促各市、縣(市、區)科協在做好“基層科普行動計劃”和“廣西科普惠農興村計劃”整改的基礎上,針對發現的問題,加強對實施基層科普行動計劃”和“廣西科普惠農興村”的指導,確保項目發揮實效。

    (2)“科技館運營及維護費”項目自評得分為95分。項目實施過程中存在的困難及原因:部分中央免費開放經費大約在每年5、6月份下達,但該部分經費多用于展品展項的改造更新和大型設備設施的維護維修等,需進行相關的工程招投標、論證等工作,且大部分展品展項為制作周期較長的非標展品,由于經費下達時間較晚,不利于我館及時安排經費支出,但該部分經費并入年度總預算進行進度考核,造成我館進度考核完成壓力較大。

    建議每年5、6月期間下達科技館免費開放補助資金參照其他省市對該項資金進行跨年度考核。

    (3)“物業管理費”項目自評得分為96分。項目實施過程中存在的主要問題及改進措施:由于服務對象要求不一、物業人員素質能力參差不齊等客觀原因導致在實際工作中出現溝通不暢、工具配備不及時等問題,一定程度上影響了服務對象對物業工作人員的滿意度。

    下一步,將加強物業人員管理,開展物業人員相關服務知識培訓,提高物業管理服務水平。加強物業管理,完善物業人員培訓監督規則,提高物業管理服務質量,提高服務對象滿意度。

    (4)“編外人員經費”項目自評得分為96分。項目實施過程中存在的主要問題及改進措施:1.編外人員工資相對較低,難以吸引并留下優秀人才。2.因工作性質原因,科技輔導員的專業性較高,聘用人員短期內難以熟悉掌握,工作技能提高較慢。3.因競爭激勵機制尚未完善,在人才隊伍建設方面還存在一些不足之處。

    下一步將實施有關措施:1.結合物價水平及工資增長等因素,建議適當提高編外人員工資標準。2.定期組織業務學習,增加理論及實操培訓,確保聘用人員盡快熟悉業務,提升聘用人員工作業務能力。3.建立更合理的競爭激勵機制,完善制度。通過修訂績效考核辦法及獎勵標準,盡可能更好地調動聘用人員工作爭優積極性,鼓勵聘用人員提升工作技能,提高工作素養,端正工作態度。

    有關績效自評表見附表。


    第四部分  名詞解釋


    、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


    附件:廣西壯族自治區科學技術協會決算公開表.xls

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